A configuração do faturamento RRV é realizada somente por geradores e distribuidores. O distribuidor deve realizar a “Configuração do comprador” e os geradores devem realizar a “Configuração do vendedor”.

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Para gerar uma nova configuração do comprador, é necessário clicar no botão “Nova forma de faturamento RRV” e completar os seguintes campos:

1. Descrição: é o nome da forma de faturamento que a identificará.
2. Forma de faturamento: se é padrão ou não. Caso seja padrão, ela será associada a todos os pedidos criados a partir da importação do RRV que não tenham uma forma de faturamento associada ao CNPJ/Contrato.
3. CNPJs e contratos associados: informar o(s) CNPJ(s) associados, contratos associados e Leilão(ões)relacionados.
4. Forma de faturamento: aqui é possível criar uma ou mais parcelas da fatura relacionada à forma de faturamento. Cada parcela tem um valor configurável em percentual relacionado às Notas Fiscais (NF) e Notas de Débito (ND). Novas parcelas podem ser incluídas clicando-se na opção "Adicionar novo faturamento".
5. Data de vencimento do pagamento: o pagamento pode ser realizado em uma parcela única ou em três parcelas. Em cada um dos casos devem ser informados o dia de vencimento e o mês (atual, anterior, seguinte).  

Para gerar uma nova configuração do vendedor, as ações são basicamente as mesmas descritas para o comprador. A única diferença é que neste cadastro basta informar o(s) CNPJ(s) e Leilão(ões) associados:

Após criadas, as condições podem ser ativadas/desativadas por meio das opções de ações em lote ou por meio dos símbolos para ações rápidas. Por meio destes últimos também podem ser editadas, ativadas ou configuradas como padrão.

IMPORTANTE: os pedidos de compra e venda relacionados ao RRV são gerados no Thunders por meio da importação do arquivo (planilha) do RRV. A importação é realizada em Financeiro > Pedidos > Importações > RRV (Preliminar e Final). Ao importar o arquivo o Thunders faz o “cruzamento” entre o CNPJ presente no arquivo e aqueles cadastrados na forma de faturamento, para gerar os pedidos de forma adequada.

Caso o faturamento das operações deva ser realizado para alguma filial, é necessário informar isso na aba “Faturamento por filial” clicando no botão “Adicionar linha” e preenchendo os campos habilitados por meio de um duplo clique. Os campos a serem informados são os seguintes: CNPJ da matriz, CNPJ da filial, tipo de importação, contrato (opcional) e buscar CNPJ no vendedor (sim ou não).